1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-125-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO TERCERO ESCUELA D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 50137,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 60 Sobre CARPETAS ESTUCHE O SOBRE DE GOMA EVA GLITTER CARPETAS ESTUCHE O SOBRE DE GOMA EVA GLITTER $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.400 $ 179.400 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 60 Sobre ESTUCHES, SOBRES O CARPETAS DE GOMA EVA ESTUCHES, SOBRES O CARPETAS DE GOMA EVA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 31201512 Cinta Transparente 12 Rollo CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 39121710 Receptáculo multiplicador eléctrico 3 Unidad ALARGADORES DE 5 METROS ALARGADORES DE 5 METROS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 263.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.137
TOTAL OC	$ 314.017