1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1261-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REAMPLAZA O. DEC. 3305-1072-SE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 114 Global TRASLADO DE ALUMNOS DESDE TUCAPEL HACIA ESCUELA D - 1228 DE HUEPIL, 6 RECORRIDOS DIARIOS POR 19 DÍAS, 4,5,6,7,8,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 Y 29 DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO TRASLADO DE ALUMNOS DESDE TUCAPEL HACIA ESCUELA D - 1228 DE HUEPIL, 6 RECORRIDOS DIARIOS POR 19 DÍAS, 4,5,6,7,8,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28 Y 29 DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560.000 $ 4.560.000

Total Neto	$ 4.560.000
Descuento	$ 760.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.800.000

Justificación de exención de impuesto