1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1263-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Cuota 2 de 10 Póliza 01-07-016485 Bus VD-8158 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 9936,05 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseguradora Magallanes S.A. - Talca Razón Social ASEGURADORA MAGALLANES S A R.U.T. 99.231.000-6 Sucursal Aseguradora Magallanes S.A. - Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad Cuota 2 de 10 Póliza 01-07-016485 Cuota 2 de 10 Póliza 01-07-016485 $ 52.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.295 $ 52.295

Total Neto	$ 52.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.936
TOTAL OC	$ 62.231