1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1282-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Sala Cuna Polcura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5823,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaestacion Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal ferreteriaestacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211609 Ducha de mano para personas con discapacidad físic 1 Unidad DUCHA TELÉFONO PARA TINA BAÑO NIÑOS/NIÑAS DUCHA TELÉFONO PARA TINA BAÑO NIÑOS/NIÑAS $ 13.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE DE LAVAMANOS LLAVE DE LAVAMANOS $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 1" Y 2" BROCHAS DE 1" Y 2" $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 31211505 Pinturas aceitosas 1 Tarro PINTURA OLEO BLANCO PINTURA OLEO BLANCO $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 30.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.824
TOTAL OC	$ 36.474