1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1310-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PREMIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 27683 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121401 Marcos de madera preensamblados 20 Unidad no definida MARCOS FOTOGRAFIA TAMAÑO CARTA MARCOS FOTOGRAFIA TAMAÑO CARTA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 44111516 Agendas 10 Unidad no definida AGENDAS AGENDAS $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 145.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.683
TOTAL OC	$ 173.383