1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1311-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SALA CUNA PEQUEÑOS GENIOS DE HUÉPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 15443,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 160 Unidad YOGURT LIGHT 125 G SABORES SURTIDOS YOGURT LIGHT 125 G SABORES SURTIDOS $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 50101634 Fruta fresca 160 Unidad NARANJAS NARANJAS $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 14111509 Artículos de papelería 160 Unidad BOLSA DE PAPEL KRAK 1/2 KG. BOLSA DE PAPEL KRAK 1/2 KG. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080

Total Neto	$ 81.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.443
TOTAL OC	$ 96.723