1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1369-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS ESCUELA D-1228 MES OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Global UN BUS PARA TRASLADO INTERNO HUEPIL DE ALUMNO ESCUELA D-1228 JORNADA DE LA MAÑANA PARA LOS DÍAS 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. TOTAL TRASLADO 21 UN BUS PARA TRASLADO INTERNO HUEPIL DE ALUMNO ESCUELA D-1228 JORNADA DE LA MAÑANA PARA LOS DÍAS 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. TOTAL TRASLADO 21 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000

Total Neto	$ 945.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 945.000

Justificación de exención de impuesto