1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1387-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para Biblioteca de Polcura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1944,6234 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 3 Unidad VIRUTILLAS PARA PISO VIRUTILLAS PARA PISO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad LUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 47131609 Magos para escobas o traperos 2 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete BOLSAS DE BASURA MEDIANAS BOLSAS DE BASURA MEDIANAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Sachet CERA PARA PISO DE MADERA ROJA CERA PARA PISO DE MADERA ROJA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689

Total Neto	$ 10.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.945
TOTAL OC	$ 12.180