1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1388-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACT. DE LA ESCUELA F-101 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 18511,32 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 5 Paquete SERVILLLETAS GRANDES SERVILLLETAS GRANDES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 2 Unidad TORTAS PARA 60 PERSONAS SELVA NEGRA TORTAS PARA 60 PERSONAS SELVA NEGRA $ 37.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.530 $ 75.530 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Botella JUGOS WHTTS 1,5 LITROS SABORES SURTIDOS JUGOS WHTTS 1,5 LITROS SABORES SURTIDOS $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.948 $ 12.948 52151503 Cubertería desechable doméstica 50 Unidad TENEDOR PLASTICO TENEDOR PLASTICO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 52152102 Vasos para beber domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES PLUMAVIT VASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 97.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.511
TOTAL OC	$ 115.939