1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1391-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERÍA PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 12179 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 4 Bolsa SOBRE AMERICANO 50 UND SOBRE AMERICANO 50 UND $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 14111509 Artículos de papelería 1 Caja PAPEL CANSON 100 UND OFICIO PAPEL CANSON 100 UND OFICIO $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 14111509 Artículos de papelería 50 Paquete SEPARADORES DE ARCHIVOS SEPARADORES DE ARCHIVOS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 14111509 Artículos de papelería 1 Resma RESMA DE HOJAS COLORES TAMAÑO CARTA RESMA DE HOJAS COLORES TAMAÑO CARTA $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900

Total Neto	$ 64.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.179
TOTAL OC	$ 76.279