1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-141-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Traslado Polcura- Huépil Inaug. Año Escolar 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de Polcura a Huépil y viceversa por participación Acto inauguración Año Escolar 2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS GUILLERMO IBANEZ ROYO R.U.T. 5.252.358-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados TRASLADO DE POLCURA A HUEPIL $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados TRASLADO HUEPIL A POLCURA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.000