1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1426-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para alumnos Liceo B-67 Huépil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3305-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 6555 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 23 Unidad COLACIONES N° 2: GALLETAS, SANDWICH DE QUESO, BARRA DE CEREAL Y JUGO /O BEBIDA. Entregar en Liceo B-67 de Huépil, Martes 23 de Octubre 2012 a las 10:00 Hrs. COLACIONES N° 2: GALLETAS, SANDWICH DE QUESO, BARRA DE CEREAL Y JUGO /O BEBIDA. Entregar en Liceo B-67 de Huépil, Martes 23 de Octubre 2012 a las 10:00 Hrs. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 34.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.555
TOTAL OC	$ 41.055