1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1426-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra PASA CALLE PUBLICITARIO PROYECTO GORE ARTURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 25536 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 12856134 Razón Social VICTOR HUGO RIOS PERETA R.U.T. 12.856.134-k Sucursal 12856134 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121125 Paneles de lienzo 2 Global PASA CALLE PROYECTO GORE LICEO B - 67 VOLEIVOL ESCOLAR EN HUEPIL,ESCUELA D-1228 DE HUEPIL, AJEDREZ ESCOLAR EN HUEPIL DE 0.70 X 6.4 CADA UNO = A 4.48 M2 POR $15.000 DA UN TOTAL DE 67200 NETO PASA CALLE PROYECTO GORE LICEO B - 67 VOLEIVOL ESCOLAR EN HUEPIL,ESCUELA D-1228 DE HUEPIL, AJEDREZ ESCOLAR EN HUEPIL DE 0.70 X 6.4 CADA UNO = A 4.48 M2 POR $15.000 DA UN TOTAL DE 67200 NETO $ 67.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 134.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.536
TOTAL OC	$ 159.936