1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1427-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1757,69 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121522 Alambre desnudo 2 Unidad no definida KG DE ALAMBRE GALVANIZADO N°18 KG DE ALAMBRE GALVANIZADO N°18 $ 1.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.896 $ 3.896 11151502 Fibras de nilon 15 Unidad no definida MTS CORDEL 8 MM HILO TRENZADO MTS CORDEL 8 MM HILO TRENZADO $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355 $ 5.355

Total Neto	$ 9.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.758
TOTAL OC	$ 11.009