1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1431-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Red de Inglés Comuna de Tucapel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11863,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Resma PAPEL CARTA PAPEL CARTA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad PAPEL OFICIO PAPEL OFICIO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 7 Unidad PENDRIVE DE 4 GB PENDRIVE DE 4 GB $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100

Total Neto	$ 62.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.864
TOTAL OC	$ 74.304