1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1449-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra POLERAS PERSONAL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 76668,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Gladys I. Razón Social ROSA GLADYS ISABEL TORRES GARRIDO R.U.T. 11.958.443-4 Sucursal Rosa Gladys I. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Unidad 40 POLERAS PERSONAL DAEM DE ACUERDO A SOLICITUD Y COTIZACIÓN. 40 POLERAS PERSONAL DAEM DE ACUERDO A SOLICITUD Y COTIZACIÓN. $ 403.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.520 $ 403.520

Total Neto	$ 403.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.669
TOTAL OC	$ 480.189