1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1451-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SUPRA COMUNAL DE VOLEIBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 33630 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 118 Unidad COLACIONES N° 2 PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN DE LA SUPRACOMUNAL DE VOLEIBOL ENSEÑANZA MEDIA, SANDWICH DE QUESO, GALLETA, BARRA DE CEREAL, JUGO O BEBIDA. DEJAR EN GIMNASIO BICENTERIO DE HUEPIL A LAS 09:00 HRS. EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2012. COLACIONES N° 2 PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN DE LA SUPRACOMUNAL DE VOLEIBOL ENSEÑANZA MEDIA, SANDWICH DE QUESO, GALLETA, BARRA DE CEREAL, JUGO O BEBIDA. DEJAR EN GIMNASIO BICENTERIO DE HUEPIL A LAS 09:00 HRS. EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2012. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.630
TOTAL OC	$ 210.630