1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1463-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Y ALMUERZOS PARA ACT. DE LA ESC. G-1017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 86366,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 48 Unidad COLACIONES N° 10 SEGÚN SUMINISTRO PARA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 COLACIONES N° 10 SEGÚN SUMINISTRO PARA EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.560 $ 214.560 90101604 Concesionarios de casino de comida 30 Unidad ALMUERZOS LETRA "A" SEGÚN SUMINISTRO PARA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 ALMUERZOS LETRA "A" SEGÚN SUMINISTRO PARA EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2017 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 454.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.366
TOTAL OC	$ 540.926