1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-148-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FOTOCOPIADORA TRUPAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 24846,3 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global REPARACIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA TRUPÁN , RODILLO MAGNÉTICO C/TERMINALES Y TRANSMICIÓN A RODILLO MAGNÉTICO. REPARACIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA TRUPÁN , RODILLO MAGNÉTICO C/TERMINALES Y TRANSMICIÓN A RODILLO MAGNÉTICO. $ 130.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.770 $ 130.770

Total Neto	$ 130.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.846
TOTAL OC	$ 155.616