1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1488-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SALA CUNA LAS PALMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11950,3236 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 6 Bolsa MALVAS CHOC MALVAS CHOC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 90101604 Concesionarios de casino de comida 48 Bolsa COLACION 1: YOGURT, PAN, FRUTA COLACION 1: YOGURT, PAN, FRUTA $ 607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.136 $ 29.118 50202303 Jugos y néctar concentrados 48 Caja JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.464 $ 10.487 50221101 Granos de Cereales 48 Unidad CEREAL EN BARRA CEREAL EN BARRA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.248 $ 7.258 52151704 Cucharas domésticas 48 Unidad CUCHARA DESECHABLE CUCHARA DESECHABLE $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.448 $ 8.471

Total Neto	$ 62.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.950
TOTAL OC	$ 74.846