1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1493-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5760,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.160 $ 15.160 14111509 Artículos de papelería 4 Resma PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560 14111610 Cartulina 10 Pliego CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 30.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.761
TOTAL OC	$ 36.081