1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1527-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. D-1228 DE HUEPIL, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 20406 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 11 Resma RESMAS PAPEL DE COLORES 05 RESMA COLOR BEIGE 02 RESMA COLOR CELESTE 02 RESMA COLOR LILA 01 RESMA COLOR VERDE 01 RESMA COLOR ROSADO. RESMAS PAPEL DE COLORES 05 RESMA COLOR BEIGE 02 RESMA COLOR CELESTE 02 RESMA COLOR LILA 01 RESMA COLOR VERDE 01 RESMA COLOR ROSADO. $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.400 $ 103.400 31201509 Cinta adhesiva de nilon 20 Unidad SCOCH SCOCH $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 107.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.406
TOTAL OC	$ 127.806