1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1529-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES AL. LICEO VOLEIBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4275 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 15 Unidad COLACIONES N° 2 SANDWICH DE QUESO, GALLETAS, CEREALES Y JUGO O BEBIDA, LICEO B - 67 DE HUEPIL A LAS 8:30 HRS. PARA EL DÍA 20 DE NOV. DE 2012 COLACIONES N° 2 SANDWICH DE QUESO, GALLETAS, CEREALES Y JUGO O BEBIDA, LICEO B - 67 DE HUEPIL A LAS 8:30 HRS. PARA EL DÍA 20 DE NOV. DE 2012 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 22.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.275
TOTAL OC	$ 26.775