1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1583-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-17-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 12040,11 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Herrera y Cia. Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.551.590-9 Sucursal Herrera y Cia. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida MANTENCION SEGUN PRESUPUESTO N°609 MANTENCION SEGUN PRESUPUESTO N°609 $ 63.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.369 $ 63.369

Total Neto	$ 63.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.040
TOTAL OC	$ 75.409