1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1606-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES AL. VISITAN EL MIM STGO. ESC. D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 168 Unidad COLACIONES N° 6 QUE CONSISTE EN 1 SANDWICH DE QUESO, 1 PAQUETE DE GALLETA, 1 JUGO DE 550 CC Y UNA BARRA DE CEREAL. PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. COLACIONES N° 6 QUE CONSISTE EN 1 SANDWICH DE QUESO, 1 PAQUETE DE GALLETA, 1 JUGO DE 550 CC Y UNA BARRA DE CEREAL. PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Botella JUGOS DE 1 1/2 JUGOS DE 1 1/2 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280