1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-164-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓNBAÑO, SALA KINDER ESCUELA F-1015 POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3303-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 296334,64 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Chavarría Osses Razón Social HECTOR CORNELIO CHAVARRIA OSSES R.U.T. 10.184.819-1 Sucursal Héctor Chavarría Osses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MODIFICAR BAÑOS Y SALA DE KINDER ESCUELA POLCURA, INSTALACIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS, CAMBIO DE CUBIERTAS CON TERCIADO RANURADO, INSTALACIÓN DE PUERTAS, SISTEMA DE BAJADAS DE AGUA, INSTALACIÓN DE CHAPAS SOBREPUESTAS. MODIFICAR BAÑOS Y SALA DE KINDER ESCUELA POLCURA, INSTALACIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS, CAMBIO DE CUBIERTAS CON TERCIADO RANURADO, INSTALACIÓN DE PUERTAS, SISTEMA DE BAJADAS DE AGUA, INSTALACIÓN DE CHAPAS SOBREPUESTAS. $ 1.559.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.559.656 $ 1.559.656

Total Neto	$ 1.559.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.335
TOTAL OC	$ 1.855.991