1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1685-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Vidrios para Escuela D-1228 Huépil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2107,5636 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidriería Rivera Razón Social MARIELA DEL CARMEN SALAMANCA VALLE R.U.T. 12.355.768-9 Sucursal Vidriería Rivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad VIDRIOS DE 50,2 x 48 VIDRIOS DE 50,2 x 48 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO DE 63,5 x 55 Catedral VIDRIO DE 63,5 x 55 Catedral $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad VIDRIO DE 94,5 x 37,5 VIDRIO DE 94,5 x 37,5 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 11.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.108
TOTAL OC	$ 13.200