1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1730-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE CORTINAS CENTROS TECNOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11200 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quiroz Bilbao Razón Social Erika Elena Quiroz Bilbao R.U.T. 11.264.169-6 Sucursal Quiroz Bilbao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cortinas 1 Global CONFECCIÓN DE 40 CORTINAS DE 1000 X 2.16 MTS. CONFECCIÓN DE 40 CORTINAS DE 1000 X 2.16 MTS. $ 100.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.200
TOTAL OC	$ 112.000