1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1801-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DIA DEL PARVULO ESC. D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 32110 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 130 Unidad REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 3305-1651- SE 14 COLACIONES N° 3 CONSISTE EN SANDWICH DE QUESO, JUGO DE 550 O 600 CC, YOGURT, BARRA DE CEREAL PARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 3305-1651- SE 14 COLACIONES N° 3 CONSISTE EN SANDWICH DE QUESO, JUGO DE 550 O 600 CC, YOGURT, BARRA DE CEREAL PARA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000

Total Neto	$ 169.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.110
TOTAL OC	$ 201.110