1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1824-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Viaje Alumnos 5º L Escuela E-1013 Tucapel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3305-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Global SERVICIO DE TRASLADO DESDE HUEPIL A ANTUCO (SECTOR ROCUE) IDA Y VUELTA, ALUMNOS 5º L DE LA ESCUELA E-1013 TUCAPEL, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE. SERVICIO DE TRASLADO DESDE HUEPIL A ANTUCO (SECTOR ROCUE) IDA Y VUELTA, ALUMNOS 5º L DE LA ESCUELA E-1013 TUCAPEL, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE. $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 71.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.000

Justificación de exención de impuesto