1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1847-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPAN PROY. POLCU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7822,3 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 46 Unidad COLACIONES N° 2 SANDWICH DE QUESO, LECHE C/ SABOR 200CC, YOGURT CON CEREALES PARA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2013. COLACIONES N° 2 SANDWICH DE QUESO, LECHE C/ SABOR 200CC, YOGURT CON CEREALES PARA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2013. $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.170 $ 41.170

Total Neto	$ 41.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.822
TOTAL OC	$ 48.992