1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1891-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DUPLICADOR DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 35976,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Global LIMPIEZA Y LUBRICACION - MANTENCIÓN GENERAL - ALINEAMIENTO UNIDAD OPTICA - GUÍAS ALIMENTADORAS DEL PAPEL (SET 3 C/U) (PAD SEPARADOR) - LIMPIEZA Y LUBRICACION - MANTENCIÓN GENERAL - ALINEAMIENTO UNIDAD OPTICA - GUÍAS ALIMENTADORAS DEL PAPEL (SET 3 C/U) (PAD SEPARADOR) $ 189.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.350 $ 189.350

Total Neto	$ 189.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.976
TOTAL OC	$ 225.326