1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1934-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para Sala Cuna Trupán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11945,87 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141607 2239-7-LP12 suavizantes 5   (818238) SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO 823289 (818238) SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO; Código: Z281124;Región : VIII $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.375 $ 5.375 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 2   (975705) DETERGENTE OMO MATIC 5 K 990705 (975705) DETERGENTE OMO MATIC 5 K; Código: Z202136;Región : VIII $ 10.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.478 $ 21.478 53131624 2239-7-LP12 toallitas húmedas 20   (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES 1051462 (1031414) TOALLITAS HUMEDAS CLOROX DESINFECTANTES LEMON 35 UNIDADES; Código: Z385713;Región : VIII $ 1.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.020 $ 36.020

Total Neto	$ 62.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.946
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 74.819