1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO PROGRAMA PROCESO DE BECAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2079,6393 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad CAFE CAFE $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.932 $ 2.932 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5 Unidad VASOS DE AISLAPOL VASOS DE AISLAPOL $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230 $ 231 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.522 52151704 Cucharas domésticas 1 Paquete CUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL SERVILLETAS DE PAPEL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 10.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.080
TOTAL OC	$ 13.025