1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-2014-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina para Sala Cuna Trupán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 23271,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTA HP 21 NEGRA TINTA HP 21 NEGRA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTA HP 22 COLOR TINTA HP 22 COLOR $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 14111509 Artículos de papelería 2 Resma PAPEL CARTA PAPEL CARTA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980

Total Neto	$ 122.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.271
TOTAL OC	$ 145.751