1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-202-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA F-1016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3235,7 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad CINTA DEMARCATORIA AMARILLO-NEGRO 50MM COD. 30350029 CINTA DEMARCATORIA AMARILLO-NEGRO 50MM COD. 30350029 $ 8.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.030 $ 17.030

Total Neto	$ 17.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.236
TOTAL OC	$ 20.266