1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-205-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE CAMARA PARA LICEO B-67 HUEPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Amaco Limitada Razón Social SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA R.U.T. 77.688.620-3 Sucursal Sociedad Constructora Amaco Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153008 Artículo de cámara 1 Global LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORA SEGUN SUMINISTRO LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORA SEGUN SUMINISTRO $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080