1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-23-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO TUCAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 14186,16 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social Ferreteria Matco EIRL R.U.T. 76.514.293-8 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 6 Unidad ASIENTO UNIVERSAL WC COD. 4 ASIENTO UNIVERSAL WC COD. 4 $ 6.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.332 $ 37.332 40141702 Grifos 6 Unidad LLAVE LAVAMANOS COD. 52 LLAVE LAVAMANOS COD. 52 $ 6.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.332 $ 37.332

Total Neto	$ 74.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.186
TOTAL OC	$ 88.850