1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-239-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA F-1015 DE POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 46037 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 10 Botella LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900ML LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Botella CLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 12161902 Detergentes surfactantes 10 Botella LAVALOZA 750CC LAVALOZA 750CC $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 12161902 Detergentes surfactantes 10 Botella CIF 750CC CIF 750CC $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 53131608 Jabones 4 Botella JABON LIQUIDO CREMOSO 1000 ML JABON LIQUIDO CREMOSO 1000 ML $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA PARA LOZA ESPONJA PARA LOZA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 20 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad LIMPIA PISOS 900 ML (MANZANA VERDE) LIMPIA PISOS 900 ML (MANZANA VERDE) $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47121802 Removedores 10 Unidad CERA ABRILLANTADORA PISO FLOTANTE 900 ML CERA ABRILLANTADORA PISO FLOTANTE 900 ML $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47121802 Removedores 30 Unidad CERA CREMA ROJA 360 CC (BRILLINA) CERA CREMA ROJA 360 CC (BRILLINA) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 47121802 Removedores 10 Unidad CERA LIQUIDA ROJA 400 ML CERA LIQUIDA ROJA 400 ML $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA DE POLVO PRO INSTITUCIONAL AVION 60 CM MOPA DE POLVO PRO INSTITUCIONAL AVION 60 CM $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47121701 Bolsas de basura 8 Rollo BOLSA BASURA 130X140 ROLLO BOLSA BASURA 130X140 ROLLO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 47121701 Bolsas de basura 8 Rollo BOLSA BASURA 70X90 CM ROLLO BOLSA BASURA 70X90 CM ROLLO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47121701 Bolsas de basura 8 Rollo BOLSA BASURA 50X70 CM ROLLO BOLSA BASURA 50X70 CM ROLLO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 242.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.037
TOTAL OC	$ 288.337