1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-243-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra BUZOS ALUMNOS ESC. TUCAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 26553,83 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Maely Razón Social MARIA ELENA VARGAS VILLAR R.U.T. 5.883.703-2 Sucursal Confecciones Maely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Global 8 BUZOS TALLA 6 A $ 10800 = 86400 3 BUZOS TALLA 4 A $ 10084 = 30252 1 bUZO TALLA 8 A $ 11340 = 11340 1 BUZO TALLA 10 A $ 11765 = 11765 ------------- TOTAL 139.757. 8 BUZOS TALLA 6 A $ 10800 = 86400 3 BUZOS TALLA 4 A $ 10084 = 30252 1 bUZO TALLA 8 A $ 11340 = 11340 1 BUZO TALLA 10 A $ 11765 = 11765 ------------- TOTAL 139 $ 139.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.757 $ 139.757

Total Neto	$ 139.757
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.554
TOTAL OC	$ 166.311