1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-247-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA REMUNERACIONES(JASMÍN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4130,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA ESCRITORIO PERFORADORA ESCRITORIO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990 44121613 Saca corchetes 1 Unidad SACA CORCHETE (LAPIZ) SACA CORCHETE (LAPIZ) $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 10101510 Ratones 1 Unidad MAUSE PARA NOTEBOOK INALAMBRICO MAUSE PARA NOTEBOOK INALAMBRICO $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad CALCULADORA CALCULADORA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 43232503 Corrector ortográfico 1 Unidad CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR LAPIZ $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERA 26 CORCHETERA 26 $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990

Total Neto	$ 21.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.131
TOTAL OC	$ 25.871