1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-320-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Escuela E-1013 Tucapel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4718,46 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaestacion Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal ferreteriaestacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102501 Chapa de aleación ferrosa 3 Unidad CHAPA PUERTA EXTERIOR CHAPA PUERTA EXTERIOR $ 8.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.834 $ 24.834

Total Neto	$ 24.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.718
TOTAL OC	$ 29.552