1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-328-AG21 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra O compra ágil: 3305-179-COT21 Fumigación U. Ed. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra San Diego 431 Tucapel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 111530 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorena Razón Social Control de plagas y Mantencion de Jardines Lorena R.U.T. 76.456.669-6 Sucursal lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Global FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN UNIDADES EDUCATIVA ESCUELA D-1228 HUEPIL, LICEO HUEPIL. LICEO DE TUCAPEL Y ESCUELA LOS AVELLANOS POLCURA FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN UNIDADES EDUCATIVA ESCUELA D-1228 HUEPIL, LICEO HUEPIL. LICEO DE TUCAPEL Y ESCUELA LOS AVELLANOS POLCURA $ 587.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.000 $ 587.000

Total Neto	$ 587.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.530
TOTAL OC	$ 698.530