1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-349-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 246726,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida TONER 78A TONER 78A $ 65.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.760 $ 261.760 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad ARCHIVADORES ARCHIVADORES $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44103103 Tóner 6 Unidad TONER 36 A TONER 36 A $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 44103103 Tóner 4 Unidad TONER 35 A TONER 35 A $ 59.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.800 $ 236.800 44103103 Tóner 4 Unidad TONER 12A TONER 12A $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 40 Resma RESMA TAMAÑO OFICIO RESMA TAMAÑO OFICIO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 1.298.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.726
TOTAL OC	$ 1.545.286