1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-367-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA COMIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 17905,543 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida TARRO DE CAFE TARRO DE CAFE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 50111510 Carne de ave o carne fresca 90 Unidad no definida TRUTRO DE POLLO ENTERO TRUTRO DE POLLO ENTERO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.871 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LTS SURTIDAS BEBIDAS DE 3 LTS SURTIDAS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.705 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Unidad no definida 1 LT DE ACEITE 1 LT DE ACEITE $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida KG DE AZUCAR KG DE AZUCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 94.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.906
TOTAL OC	$ 112.146