1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-384-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PREMIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 100168 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 40 Unidad no definida MOCHILAS MOCHILAS $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 60131510 Fundas de instrumentos musicales, estuches o acces 40 Unidad no definida ESTUCHES ESTUCHES $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600 14111531 Libros o cuadernos de registro 40 Unidad no definida CUADERNOS CUADERNOS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 527.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.168
TOTAL OC	$ 627.368