1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-396-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACT. DE LA ESCUELA F-1015 POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5195,55 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 15 Unidad COLACIONES N° 4 SEGÚN SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 COLACIONES N° 4 SEGÚN SUMINISTRO PARA ACTIVIDAD DEL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.345 $ 27.345

Total Neto	$ 27.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.196
TOTAL OC	$ 32.541