1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-397-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Material de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8219,02 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52085896 Razón Social EDUARDO RAFAEL GIRONAS TORRES R.U.T. 5.208.589-6 Sucursal 52085896 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 2 Unidad SCOTCH CHICO SCOTCH CHICO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606 44121706 Lápices de madera 196 Unidad LAPICES DE MINA LAPICES DE MINA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.796 $ 19.796 60121535 Goma de borrar 200 Unidad GOMA DE BORRAR GOMA DE BORRAR $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 60121119 Papel de regalo 32 Pliego PAPELES DE REGALO PAPELES DE REGALO $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.616 $ 3.616 31201515 Cintas de papel 2 Rollo CINTELA BLANCO Y CELESTE CINTELA BLANCO Y CELESTE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 43.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.219
TOTAL OC	$ 51.477