1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-40-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCRITORIO ESC, DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 35197,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 60 Unidad LAPICES GRAFITO LAPICES GRAFITO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 44121618 Tijeras 30 Unidad TIJERAS PUNTA ROMA TIJERAS PUNTA ROMA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 13111307 Espuma de goma 30 Sobre GOMA EVA GOMA EVA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 13111307 Espuma de goma 30 Sobre GOMA EVA GLITER GOMA EVA GLITER $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 3 Resma PAPEL FOTOCOPIA PAPEL FOTOCOPIA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 14111610 Cartulina 1 Caja PAPEL CANSO 100 HOJAS PAPEL CANSO 100 HOJAS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 60123601 Pegamento de purpurina 30 Unidad ADHESIVO EN BARRA ADHESIVO EN BARRA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31201603 Gomas 60 Unidad GOMAS DE BORRAR GOMAS DE BORRAR $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 60121502 Rotuladores de base disolvente 15 Unidad PLUMONES PERMANENTES PLUMONES PERMANENTES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 60121501 Rotuladores de base acuosa 15 Unidad PLUMONES PIZARRA PLUMONES DE PIZARRA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 14111610 Cartulina 45 Pliego CARATULA CARATULA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 185.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.198
TOTAL OC	$ 220.448