1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-403-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE AL. ESC. DE TUCAPEL PRE - BASICA INTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7167083 Razón Social JOSE ALFREDO RUBILAR CONSTANZO R.U.T. 7.167.083-K Sucursal 7167083 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 36 Global TRASLADO DE ALUMNOS PRE BASICA DE LA ESCUELA E-1013 DE TUCAPEL INTERNO JORNADA DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE, TOTAL 36 VIAJES PARA LOS DIAS, 3,4,5,6,7,10,11,12,13,17,18,20,21,24,25,26,27 Y 28 MES DE ABRIL TRASLADO DE ALUMNOS PRE BASICA DE LA ESCUELA E-1013 DE TUCAPEL INTERNO JORNADA DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE, TOTAL 36 VIAJES PARA LOS DIAS, 3,4,5,6,7,10,11,12,13,17,18,20,21,24,25,26,27 Y 28 MES DE ABRIL $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000

Total Neto	$ 756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 756.000

Justificación de exención de impuesto